מסגרת התפקיד:
- קליטה והקלדה של חשבוניות ספקים במערכת Priority, תוך הקפדה על כללים חשבונאיים, נהלים וחוקים רלוונטיים.
- ביצוע תשלומים לספקים בהתאם להסכמים, תוך שמירה על דיוק ועמידה בזמנים.
- מתן מענה שוטף לספקים – בטלפון, דוא"ל ופורטל הספקים – כולל בירורים בנוגע לתשלומים ושימוש במערכת.
- ביצוע התאמות ספקים, הפקת דוחות כספיים לפי דרישה ובקרה על נתונים.
- תפעול תשלומים באמצעות מס"ב, טיפול בהסכמים חדשים ובהחלפת בעלויות.
- השתתפות בפרויקטים שוטפים במחלקה לפי הצורך.
